Чернігівський міськвиконком схвалив звіт по бюджету – 2008

Про основні показники виконання бюджету міста за 2008 рік доповів на засіданні виконкому міської ради 16 березня начальник фінансового управління Віктор Бистров.

До загального та спеціального фондів міського бюджету за минулий рік, як повідомив начальник управління, зараховано 601327510 грн.

Це забезпечило виконання затвердженого річного планового показника з урахуванням змін на 98,9%. у тому числі:

• до загального фонду – 484772715 грн. (96,7 % річного плану з урахуванням змін),
• до спеціального фонду – 116554798 грн. (109,1 % річних призначень з урахуванням змін).

Обсяг отриманих субвенцій з державного бюджету дорівнює 180767613 грн., або 94,7% до річних призначень з урахуванням змін. Інші субвенції з обласного бюджету – 2969354 грн., у тому числі:

• на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 532500 грн.;
• для забезпечення лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет – 1942700;
• на впровадження децентралізованої системи нарахування та соціальні виплати – 302800 грн. та інші.

Основу ресурсного забезпечення міського бюджету складає податок з доходів фізичних осіб. Протягом 2008 року від цього доходного джерела отримано 226512252 грн. Плановий показник виконано на 94,9% через зменшення обсягів виробництва, скорочення робочого часу та робочих місць на основних бюджетоутворюючих підприємствах міста.

За звітний період підприємствами і організаціями, що належать до комунальної власності, сплачено до міського бюджету 2554472 грн. податку на прибуток, або 129,7% планового показника завдяки досягненням значно кращих результатів фінансово-господарської діяльності, ніж прогнозувалось за розрахунками цих підприємств. Перевиконано на 14,2% плановий показник 2008 року податку на промисел, що обумовлено активізацією торгівлі у передсвяткові та святкові дні впродовж року.

Річний плановий показник надходжень до бюджету за рахунок ринкового збору з урахуванням змін виконано на 95,4 % через недовиконання плану з надходження до бюджету ринкового збору, податку з реклами та комунального податку. Так, через негативний вплив кризових явищ в економіці міста, бюджет міста втратив понад 15 тис.грн. податку з реклами.

Забезпечено приріст проти минулорічних надходжень на рівні 12,6% від єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, обумовлений збільшенням з початку року кількості суб'єктів підприємницької діяльності, проте виконання планового показника 2008 року виконано на 97,1%.

Станом на 1 січня 2009 року до бюджету розвитку міста фактично надійшло 29577723 грн., або 67,7% річного плану.

Міський бюджет м. Чернігова на 2008 рік за видатками затверджений з урахуванням змін у сумі 632976106,68 грн., у тому числі за загальним фондом – 514920784,4 грн., за спеціальним фондом – 118055322,28 грн. У повному обсязі здійснено розрахунки за фактично спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги.

На фінансування Програми організації дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях міста Чернігова на 2008-2011 роки з міського бюджету за минулий рік спрямовано 1494265 грн.

Для створення належних умов функціонування закладів і установ освіти, що забезпечують надання гарантованих державою освітніх послуг населенню, здійснено видатки в обсязі 166620330 грн. На утримання КЗ "Позашкільний навчальний заклад "Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання" за звітний період профінансовано 446424 грн.

Для забезпечення харчуванням дітей пільгових категорій, повністю або частково звільнених від плати за харчування, забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, 50% за рахунок коштів міського бюджету харчування дітей в дошкільних навчальних закладах спрямовано 9979691 грн., що на 52,4% більше за відповідні показники 2007 року.

На період літнього оздоровлення здійснено фінансування у сумі 294180 грн. на організацію оздоровлення влітку учнів у пришкільних таборах. За звітний період на придбання для закладів освіти побутової, комп'ютерної техніки, лічильників гарячої води проведені видатки на суму 220513 грн.

На утримання установ охорони здоров'я за 2008 рік профінансовано 129268216 грн. Здійснені видатки на медикаменти в сумі 5655441 грн., що на 36,1% більше показника 2007 року, з них на медикаменти пільговим категоріям населення згідно з чинним законодавством спрямовано 2086043 грн., зокрема: на придбання гормонів росту для дітей, хворих на гіпофізарний нанізм, хворих на цукровий діабет, епілепсію, ревматоїдний артрит, бронхіальну астму, онкохворих, учасників та ветеранів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, інвалідів І, ІІ груп та інші.

На оздоровлення дітей з малозабезпечених сімей за звітний період спрямовано 787556 грн., що на 35,6% більше минулорічного показника. Крім того, для потреб лікувально-профілактичних закладів придбано 10 санітарних транспортних засобів, медичне обладнання, проведено капітальний ремонт медичних закладів.

На соціальний захист та соціальне забезпечення витрачено 1146606 грн. загального фонду, а саме: інвалідам війни та армії, учасникам війни, самотнім та багатодітним матерям, інвалідам дитинства та іншим категоріям громадян, які належать до пільгових категорій.

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводив заходи щодо попередження дитячої бездоглядності і безпритульності у м. Чернігові, а також на виконання міської комплексної програми "Молодь", на які протягом звітного періоду профінансовано 35000 грн., що у порівнянні з минулим роком на 8,5% більше.

Згідно з Програмою підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів та багатодітних родин у м. Чернігові на 2008 рік на відповідні заходи протягом року профінансовано видатків на суму 214,625 грн. На заходи щодо підтримки ветеранів війни, учасників бойових дій в Афганістані та інших локальних війнах, сім'ям загиблих за звітний період профінансовано 46254 грн.

На фінансування житлово-комунального господарства з загального фонду бюджету спрямовано у 2008 році 7473058 грн. бюджетних асигнувань, або у 1,4 рази більше, ніж торік. У загальному обсязі робіт з благоустрою видатки складають 11,7% .

Найбільшу питому вагу у поточних видатках та утриманні об'єктів міського благоустрою займають такі види робіт, як технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення (27,6%), утримання міських кладовищ (22,5%), освітлення вулиць міста (12,1%), утримання очисних споруд і зливової каналізації (7%), утримання міських туалетів (7,2%).

Протягом 2008 року на утримання культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів спрямовано кошти міського бюджету в обсязі 15157524 грн., що на 41,3% більше у порівнянні з 2007 роком. Для фінансової підтримки комунальних підприємств "Центральний парк культури та відпочинку", "Міський палац культури" виділено кошти загального фонду відповідно в сумах 23092 грн. та 663773 грн. На виконання розпорядження міського голови "Про встановлення стипендій міського голови на 2008 рік" з метою підтримки, стимулювання творчо обдарованих дітей профінансовано 12420 грн.

На фінансову підтримку засобів масової інформації в бюджеті міста касові видатки склали 1500000 грн., або 100% передбачених планових показників на 2008 рік.

За звітний період здійснені видатки на утримання та проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, заходів з фізичної культури і спорту, надання фінансової підтримки організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивній споруді місцевого значення в обсязі 9071778 грн. Протягом минулого року профінансовано міські громадські організації – спортивні команди на суму 1570599 грн.:

• "Жіночий волейбольний клуб" – 100000 грн.;
• футбольний клуб "Легенда" – 855000 грн.;
• спортивний волейбольний клуб "Буревісник" – 615599 грн.

За пільговий проїзд окремих категорій громадян електротранспортом з міського бюджету спрямовано 250000 грн. Для фінансування заходів з підтримки підприємництва здійснено видатків на суму 135000 грн.

Протягом минулого року на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха з бюджету міста сплачено 32623 грн., для ліквідації КП "Чернігівводоканал" наслідків аварії на самопливному каналізаційному колекторі по вул. Толстого, 120 - 250 000 грн.

На фінансування заходів Чернігівської міської програми охорони, раціонального використання і збереження міського життєвого навколишнього середовища на 2006-2010 роки направлено у 2008 році зі спеціального фонду бюджету міста 558440 грн., або 72,6% річних асигнувань.

Станом на 1 січня 2009 року на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста спрямовано 8746908 грн. коштів цільового фонду, утвореного міською радою. Бюджетні асигнування 2008 року забезпечено на 90,9 %, що на 17% перевищує показник минулого року.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради схвалив представлений Звіт про виконання міського бюджету за 2008 рік. Фінансове управління надасть Звіт на розгляд та затвердження сесії міської ради.